{"id":13709,"date":"2021-08-27T15:57:17","date_gmt":"2021-08-27T15:57:17","guid":{"rendered":"https:\/\/alprofitconsult.al\/?p=13709"},"modified":"2021-08-27T15:57:17","modified_gmt":"2021-08-27T15:57:17","slug":"domande-frequenti-a-cui-rispondono-le-associazioni-di-commercialisti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alprofitconsult.al\/it\/pyetjet-pergjigjet-me-te-shpeshta-nga-shoqatat-e-kontabilisteve\/","title":{"rendered":"Domande frequenti delle associazioni di commercialisti"},"content":{"rendered":"

In questo materiale troverete Domande e risposte<\/em> Con maggiore frequenza e in conformit\u00e0 alle specifiche tecniche e giuridiche emanate dagli Ordini dei Dottori Commercialisti, che saranno aggiornate nelle varie fasi di attuazione del progetto di fiscalizzazione.<\/p>\n

La cancellazione di una fattura con pagamento anticipato equivale a una nota di credito, ma il sistema non consente di emettere una nota di credito.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Una fattura di anticipo \u00e8 una normale fattura fiscalizzata. Nel caso di una fattura che comprenda anche un anticipo, occorre indicare anche il numero NIVF della fattura di anticipo emessa. La questione sollevata si applica solo durante la fase transitoria, poich\u00e9 una volta attuata la piena fiscalizzazione questo problema non sussister\u00e0 pi\u00f9.<\/p>\n

Nel sistema Self-Care, i registri degli acquisti e delle vendite non riportano i nomi dei clienti, ma solo il codice NIPT. \u00c8 necessario registrare anche il nome del cliente o del fornitore, poich\u00e9 in caso contrario si incontrano difficolt\u00e0 nella compilazione del registro IVA in Excel.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Durante il periodo di transizione, la dichiarazione dei registri verr\u00e0 effettuata manualmente tramite e-filing. A partire dal mese di settembre 2021, la dichiarazione avverr\u00e0 automaticamente. I dati dettagliati relativi alle operazioni di acquisto e vendita sono visualizzati nel menu: Registro acquisti e vendite \u2013 Panoramica mensile \u2013 Voce del registro acquisti\/vendite.<\/p>\n

Allo stesso modo, negli elenchi delle fatture in Self-Care, quando sono espressi in valuta estera, vengono visualizzati solo gli importi in quella valuta, non in lek.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Nei registri delle vendite e degli acquisti, le fatture sono riportate in lek, indipendentemente dal fatto che siano state emesse in valuta estera. Tuttavia, per poter affrontare la questione, \u00e8 necessario presentare casi concreti, NIPT, NIVF e NSLF.<\/p>\n

Capita spesso che, sebbene le fatture siano fiscalizzate, quando si prova a stamparle in formato PDF compaia un messaggio che indica che non \u00e8 possibile stamparle perch\u00e9 il servizio non \u00e8 disponibile.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Questo problema si \u00e8 verificato durante implementare<\/a>L'evento, tenutosi dal 2 al 4 agosto, si \u00e8 ormai concluso.<\/p>\n

La questione dell\u2019indicazione di un solo conto corrente sulla fattura: al momento dell\u2019emissione della fattura, \u00e8 previsto che venga selezionato un solo conto corrente. Tuttavia, il cliente potrebbe disporre di un altro conto corrente e le banche non pagheranno la fattura se su di essa figura un numero di conto corrente appartenente a una banca diversa.\u00a0 \u00c8 necessario che DPT risolva il problema in modo che sia possibile indicare pi\u00f9 di un conto corrente sulla fattura.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 La soluzione proposta non \u00e8 praticabile. L\u2019intenzione delle parti nel regolare la fattura deve essere rispettata. Anche se il contribuente si reca in banca per effettuare un versamento su un conto diverso da quello specificato e indicato nel codice QR, la banca non solleva alcuna obiezione.<\/p>\n

Capita ancora che una fattura venga registrata come fiscalizzata pi\u00f9 di una volta, ovvero che la stessa fattura venga registrata come fiscalizzata pi\u00f9 volte.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Il problema \u00e8 stato risolto con l'aggiornamento effettuato dal 2 al 4 agosto 2021. Se dovessero verificarsi casi in cui il problema persiste, vi preghiamo di inviarci dati concreti: NIPT, NIVF e NSLF.<\/p>\n

In linea di principio, l\u2019emissione delle fatture entro il 10 del mese successivo \u00e8 consentita solo per i servizi continuativi, quali le telecomunicazioni e l\u2019edilizia. Nel contempo, esistono alcune tipologie di attivit\u00e0 \u2013 ad esempio, gli studi professionali devono chiudere il mese o riconciliare onorari, ore, servizi e cos\u00ec via per poter procedere alla relativa fatturazione. Si potrebbe prendere in considerazione la possibilit\u00e0 di emettere fatture entro il 10 del mese successivo anche per altre categorie, oltre a quelle sopra menzionate? In ogni caso, abbiamo preso nota del seguente metodo per l\u2019emissione di fatture relative al periodo o ai periodi precedenti (vedi punto 3);<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Attualmente il sistema lo consente. La fattura deve essere emessa in tempo reale nel momento in cui viene effettuata la fornitura, salvo nei casi in cui la fornitura soddisfi i criteri di legge per essere considerata una fornitura periodica e la fattura possa essere emessa come fattura periodica.<\/p>\n

La piattaforma Self-Care e alcune soluzioni software presentano un'opzione attiva denominata \u201cData di efficacia IVA\u201d con le seguenti alternative: (i) Alla data della fattura, (ii) Alla data di consegna, (iii) alla data di pagamento. Se una fattura o una fattura elettronica viene emessa il 10 agosto selezionando il periodo di fornitura 01.07.2021\u201331.07.2021 e l\u2019opzione IVA \u201cAlla data di consegna\u201d, tale fattura di vendita apparir\u00e0 sulla piattaforma Self-Care nelle transazioni\/nell\u2019estratto conto relativo al periodo di luglio; di conseguenza, dovr\u00e0 essere registrata manualmente anche nei libri contabili di luglio. Come deve essere registrata questa fattura durante questo periodo di transizione nei registri contabili di luglio nel sistema C@ts, se la data della fattura \u00e8 il 10.08.2021, Ma il periodo di fornitura, l\u2019addebito dell\u2019IVA e la visualizzazione della fornitura ricadono tutti nel mese di luglio, poich\u00e9 il sistema C@ts, al momento del caricamento dei registri contabili di luglio, non accetta una fattura datata agosto? \u00c8 possibile datare la fattura al 31 luglio 2021?<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Indipendentemente dalla data della fattura, la registrazione contabile va effettuata nel periodo in cui la prestazione \u00e8 stata completata.<\/p>\n

La piattaforma di gestione autonoma e le soluzioni software non consentono di impostare pi\u00f9 di due cifre decimali per la quantit\u00e0 o il prezzo, il che comporta arrotondamenti superflui che causano numerosi problemi quando vengono emesse fatture o fatture elettroniche inesatte. Perch\u00e9 non \u00e8 consentito impostare pi\u00f9 di due cifre decimali?<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Il contribuente pu\u00f2 risolvere il problema aggiungendo una riga in fondo alla fattura con la dicitura \u201cRiconciliazione\u201d, inserendo l\u2019importo della discrepanza, in modo da allineare i valori riportati nella dichiarazione doganale e nella fattura che si sta fiscalizzando sul portale Self-Care. L\u2019importo aggiunto per la riconciliazione non pu\u00f2 superare i 99 lek. Successivamente, \u00e8 possibile procedere alla fatturazione.<\/p>\n

Per quanto riguarda la registrazione delle importazioni sulla piattaforma Self-Care e la loro conferma in conformit\u00e0 con le linee guida del DPT, entro tre giorni, dato che permangono ancora numerose criticit\u00e0 nel trasferimento dei dati e non tutte le importazioni vengono visualizzate in tempo reale o non vengono visualizzate affatto, non sarebbe meglio confermare le importazioni e completare le voci nel corso del mese di registrazione contabile, entro il 10 del mese successivo?<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Secondo le disposizioni di legge, la fiscalizzazione deve essere completata entro 72 ore; durante la fase transitoria, nel sistema di presentazione elettronica \u00e8 consentita la dichiarazione manuale anche al di fuori di tale termine.<\/p>\n

La piattaforma Self-Care e le soluzioni software non definiscono esplicitamente le fatture esenti da IVA ai sensi dell\u2019articolo 24 della legge sull\u2019IVA per le forniture a soggetti passivi al di fuori del Paese. Attualmente, in alcuni software \u00e8 stato aggiunto un codice IVA denominato \u201cFornitura esente\u201d, ma tale codice non \u00e8 ancora presente come voce separata sulla piattaforma. Considerando che le linee guida sull\u2019IVA indicano esplicitamente che su tali fatture deve essere riportato il riferimento all\u2019articolo (24.1), verr\u00e0 aggiunto questo codice IVA? Al momento, tali fatture figurano tra le forniture esenti anzich\u00e9 tra quelle a aliquota zero, con conseguenti implicazioni fiscali, tra cui un credito d\u2019IVA parziale.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Nel registro dei resi di vendita, il contribuente deve riassegnare l\u2019importo, specificando con precisione dove deve essere dichiarata la vendita.<\/p>\n

Se le fatture vengono emesse al di fuori degli orari specificati sulle piattaforme o nei software a causa di problemi tecnici, carico elevato o errore umano, ci\u00f2 costituisce un motivo valido per un\u2019analisi dei rischi da parte dell\u2019Amministrazione fiscale?<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Ogni contribuente deve attenersi rigorosamente al quadro normativo e aggiornare i dati relativi alla sede di attivit\u00e0 sul Portale Self-Care.<\/p>\n

In conformit\u00e0 con tutte le istruzioni e\/o la formazione fornite dall\u2019Amministrazione fiscale, questo nuovo sistema \u00e8 stato progettato in modo tale che per ogni acquisto debba essere emessa una fattura. Tuttavia, esistono operazioni, come nel caso delle fatture provenienti dall\u2019estero, per le quali non \u00e8 necessario ricorrere all\u2019autofatturazione\/L\u2019autofatturazione, come nel caso dei trasporti internazionali o del transito di energia elettrica, che fino ad ora, ai fini fiscali, sono stati registrati direttamente nel registro degli acquisti, non \u00e8 prevista dalla normativa fiscale vigente per tali operazioni. Come vengono registrate queste ultime nei registri degli acquisti? Verranno aggiunte manualmente dall\u2019esterno senza emettere un\u2019autofattura? E cosa succede quando i registri degli acquisti vengono generati direttamente dalla Piattaforma e sincronizzati con il sistema C@ts?<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 In tali casi, verr\u00e0 emessa una fattura a nome dell'acquirente.<\/p>\n

Durante il periodo di transizione, quando la fattura di vendita presenta lo stato \"non accettata\" ma \u00e8 stata pagata in banca, apparir\u00e0 automaticamente nel registro delle vendite o dovr\u00e0 essere inserita manualmente? E se il destinatario dovesse poi accettarla, verr\u00e0 inserita duplicandola sulla piattaforma\/nel software al momento dell'accettazione?<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Una fattura respinta, una volta aggiornato il suo stato, sar\u00e0 considerata accettata e registrata nel registro degli acquisti dell'acquirente, a condizione che il pagamento sia stato effettuato entro il termine indicato sulla fattura.<\/p>\n

Saranno ammesse le fatture riepilogative nel caso dei rappresentanti fiscali registrati per servizi in abbonamento destinati a soggetti non soggetti passivi in Albania?<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 No, non saranno ammesse. In questo caso gli acquirenti sono diversi, il pagamento viene effettuato da persone diverse e non \u00e8 possibile emettere una fattura cumulativa.<\/p>\n

A quanto ci risulta, sulla piattaforma Self-Care devono essere eseguite una serie di operazioni relative al processo di fiscalizzazione. L\u2019accesso a tale piattaforma \u00e8 possibile solo tramite le credenziali di e-Albania. e-Albania contiene informazioni riservate e, pertanto, riteniamo essenziale trovare una soluzione alternativa per accedere alla piattaforma Self-Care.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Per motivi di sicurezza, l'accesso alla piattaforma Self-Care sar\u00e0, per il momento, disponibile solo tramite il portale e-Albania.<\/p>\n

XXXXXXX \u00e8 un\u2019impresa edile che costruisce condomini (ovvero agisce sia come costruttore che come investitore) e, ai sensi della normativa IVA, deve emettere una fattura di vendita per l\u2019immobile costruito, nonch\u00e9 una fattura di acquisto esente da IVA per il valore degli appartamenti costruiti. Attualmente, il sistema di fiscalizzazione non prevede un modello di autofatturazione o di auto-fornitura in cui la vendita costituisca un'auto-fornitura imponibile e l'acquisto sia esente (per il valore dell'edificio).<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 In tali casi, l\u2019acquirente emetter\u00e0 due fatture: una relativa a una vendita soggetta a IVA e l\u2019altra relativa a una vendita esente da IVA.<\/p>\n

C'\u00e8 inoltre un problema relativo al pagamento delle fatture elettroniche: se l'acquirente ha emesso una fattura in euro, Le banche richiedono che il pagamento venga effettuato in euro per l\u2019importo della fattura, anche se la fattura riporta il tasso di cambio della data, mentre dovremmo avere il diritto di saldare la fattura in qualsiasi valuta in cui l\u2019azienda disponga di fondi.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Di norma, le fatture vengono saldate nella valuta in cui sono espresse. Qualsiasi altra questione \u00e8 oggetto di accordo tra le parti.<\/p>\n

Alcune fatture di acquisto compaiono nella sezione \"Fatture elettroniche \u2013 Fatture di acquisto\", mentre nella sezione \"Registro acquisti e vendite\" le operazioni di acquisto non compaiono.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 L\u2019inserimento delle fatture nei registri contabili pertinenti \u00e8 un processo automatico che avviene una volta al giorno, pi\u00f9 precisamente dopo la mezzanotte, e l\u2019unica condizione che le fatture devono soddisfare per essere inserite nei registri \u00e8 che siano state registrate ai fini fiscali.<\/p>\n

Le banche (la legge) richiedono che la fattura venga pagata nella propria valuta, ma tale requisito non pu\u00f2 esserci imposto, poich\u00e9 i fondi gestiti e le modalit\u00e0 di pagamento sono disciplinati dall'accordo tra le parti.<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Il pagamento delle fatture avverr\u00e0 nella valuta in cui \u00e8 denominata la fattura (come indicato nella domanda n. 18).<\/p>\n

Il formato della fattura dovrebbe inoltre includere un numero di telefono o un indirizzo e-mail per comunicare con i fornitori in caso di errori di fatturazione. Il formato attuale non riporta correttamente l'indirizzo e-mail, ma il NIPT?<\/p><\/blockquote>\n

Risposta \u2013 Questi dettagli possono essere inseriti nella sezione \u201cNote\u201d.\u201d<\/p>\n

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.<\/a><\/p>\n

Hai qualche domanda?<\/h3>

Non esitare a contattarci. Siamo un team di esperti e saremo lieti di parlare con te.<\/p>\n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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