DomandaHo chiuso (inviato) manualmente i registri delle vendite e degli acquisti in Excel tramite il sistema di dichiarazione elettronica. Ora che devono essere inviati tramite il portale Self-Care, cosa devo fare? Devo dichiararli nuovamente in Fiskalizim?
RispostaNel sistema di archiviazione elettronica e-Filing verranno visualizzate due versioni della dichiarazione contabile: una per l’invio manuale in formato Excel e una per l’invio automatico tramite il portale SelfCare. È necessario verificare che tali versioni non presentino alcuna modifica; in caso contrario, occorre apportare le correzioni necessarie e ricaricare i libri contabili in formato Excel su e-Filing.
DomandaHo chiuso i registri in SelfCare. Quando appariranno in e-Filing?
RispostaI libri vengono pubblicati il giorno successivo alla data di chiusura (consegna).
DomandaCosa succede se non chiudo (invio) i registri contabili in SelfCare?
RispostaL'11 i registri saranno automaticamente chiusi (trasmessi) dal sistema di fiscalizzazione. A quel punto avrete la possibilità di verificare e correggere i registri, se necessario, in e-Filing.
DomandaSe nel corso del mese non ho emesso né ricevuto fatture di vendita o di acquisto, come devo dichiarare i dati contabili su SelfCare?
RispostaI libri contabili vengono chiusi automaticamente da SelfCare in assenza di attività e successivamente trasferiti a e-Filing.
DomandaHo chiuso i registri delle vendite e degli acquisti nel portale centrale delle fatture, insieme alle relative rettifiche, entro il 10 del mese successivo. Nel frattempo, ricevo fatture di acquisto dai fornitori di servizi (FSHU, approvvigionamento idrico, Internet, ecc.) dopo aver chiuso i libri contabili. Cosa devo fare in questo caso per dichiarare questa fattura non ancora registrata?
RispostaIn SelfCare, la fattura apparirà una volta chiusi i registri contabili. È necessario modificare il registro degli acquisti nel sistema e-Filing ricaricando il file Excel aggiornato.
DomandaNel corso del mese ho effettuato alcune importazioni di merci per le quali non è stato possibile emettere un documento fiscale. La dichiarazione di importazione non compare nel registro degli acquisti; come devo quindi dichiararle ora che le registrazioni contabili vengono effettuate automaticamente tramite SelfCare? Non tutte le importazioni possono essere fiscalizzate, oppure non è possibile fiscalizzarle entro i termini previsti?
RispostaDevi eseguire la procedura di chiusura dei registri in SelfCare; successivamente, nel tuo account e-Filing potrai modificare manualmente il registro degli acquisti, includendo i dati della dichiarazione di importazione che non sei riuscito a fiscalizzare, e poi ricaricarlo in formato Excel.
DomandaAlcune fatture elettroniche compaiono nelle transazioni ma non negli estratti conto mensili?
RispostaIl problema è sorto perché i contribuenti emettevano fatture contenenti errori. A partire dal 22 febbraio 2023, il problema è stato risolto, poiché abbiamo implementato delle restrizioni di sistema per impedire l'emissione di fatture con questo tipo di errore.
DomandaNon è possibile effettuare la chiusura contabile il 10, dato che solo in quel momento si possono ricevere tutte le fatture (ad eccezione di quelle datate il 10), vista l'elevata mole di lavoro degli uffici contabili?
RispostaIl termine per la presentazione dei libri contabili non è cambiato; rimane il 10 del mese successivo, come specificato nell’Istruzione n. 6 del 30 gennaio 2015 “In materia di imposta sul valore aggiunto”, e successive modifiche. Grazie a questa procedura, per tutti i contribuenti soggetti a IVA, compresi gli studi contabili, è stata semplificata la dichiarazione manuale dei propri registri contabili. Per il chiarimento e la verifica di eventuali discrepanze, è previsto il periodo dall’11 al 14, che coincide con la dichiarazione e il pagamento dell’IVA. La compilazione della dichiarazione IVA continuerà ad essere effettuata manualmente tramite e-Filing.
DomandaNon sono soggetto a IVA. Cosa devo fare per presentare i miei registri delle vendite e degli acquisti?
RispostaI contribuenti che non sono soggetti all’IVA, ovvero che non sono registrati ai fini IVA, non sono tenuti a presentare la propria contabilità né a presentare la dichiarazione IVA. La contabilità di tali contribuenti non viene trasferita dal portale Selfcare a e-Filing.